Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FIORAVANTE & ROCHA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6718 |
Data de lançamento: |
06/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Secretaria de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PARABRISA PARA UNO WAY
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO UNO WAY PLACA IVJ - 5505. |
340,00 |
340,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/08/2019 |
PARABRISA PARA UNO WAY
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO UNO WAY PLACA IVJ - 5505. |
340,00 |
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| 20/08/2019 |
ESTORNO POR EMPENHO INDEVIDO |
-340,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
