Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FELICE AUTOMOVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6721 |
Data de lançamento: |
06/08/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Secretaria de Saúde |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
Natureza da despesa: |
SERVICOS DE OFICINA |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REVISÃO 70.000 KM
Finalidade: PARA REVISÃO DO VEICULO PLACA IYU - 3737 NA AGENCIA AUTORIZADA, VEICULO EM GARANTIA. |
172,50 |
172,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/08/2019 |
REVISÃO 70.000 KM
Finalidade: PARA REVISÃO DO VEICULO PLACA IYU - 3737 NA AGENCIA AUTORIZADA, VEICULO EM GARANTIA. |
172,50 |
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23/09/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/14981; |
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172,50 |
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16/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6721/2019
FELICE AUTOMOVEIS LTDA - 8429 |
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172,50 |
TOTAL |
172,50 |
172,50 |
172,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.