Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FELICE AUTOMOVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6722 |
Data de lançamento: |
06/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Secretaria de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PECAS DE REPOSICAO |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ELEMENTO FILTRO A2 |
63,80 |
127,60 |
| 1.00 |
ELEMENTO FILTRA A3 |
56,00 |
56,00 |
| 1.00 |
HIGIENIZADOR |
92,00 |
92,00 |
| 1.00 |
FILTRO COMBUSTIVEL |
29,74 |
29,74 |
| 1.00 |
FILTRO DE OLEO
Finalidade: PARA REVISÃO DO VEICULO PLACA IYU - 3737 NA AGENCIA AUTORIZADA, VEICULO EM GARANTIA. |
44,85 |
44,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/08/2019 |
ELEMENTO FILTRO A2 ELEMENTO FILTRA A3 HIGIENIZADOR FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO DE OLEO
Finalidade: PARA REVISÃO DO VEICULO PLACA IYU - 3737 NA AGENCIA AUTORIZADA, VEICULO EM GARANTIA. |
350,19 |
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| 16/12/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/74479; |
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177,50 |
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| 16/12/2019 |
estorno por empenho a maior |
-172,69 |
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| 23/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6722/2019
FELICE AUTOMOVEIS LTDA - 8429 |
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177,50 |
| TOTAL |
177,50 |
177,50 |
177,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
