Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6774 |
Data de lançamento: |
07/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Hospital |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente |
| Conta de Despesa: |
3190.11.37.00.00.00 - Gratificacao de tempo de servico |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO REF. FÉRIAS AGOSTO |
0,00 |
728,77 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/08/2019 |
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO REF. FÉRIAS AGOSTO |
728,77 |
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| 07/08/2019 |
FÉRIAS AGOSTO |
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728,77 |
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| 12/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6774/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL - 6563 |
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728,77 |
| TOTAL |
728,77 |
728,77 |
728,77 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
