| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA - EPP |
| Número do empenho: | 6817 | Data de lançamento: | 08/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração e Planejamento - SMAP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administracao | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Reestruturação da Sinalização Viária e manutenção de Ruas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutenção de bens imóveis/instalações | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | CIDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 41 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Prego de metal 17 x 27, pacote com 1 Kg (cabeça cônica e axadrezada, corpo liso e ponta afiada Finalidade: Aquisição de material para confecção de cavaletes e placas | 8,00 | 32,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2019 | Prego de metal 17 x 27, pacote com 1 Kg (cabeça cônica e axadrezada, corpo liso e ponta afiada Finalidade: Aquisição de material para confecção de cavaletes e placas | 32,00 | ||
| 14/08/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/1545; | 32,00 | ||
| 16/08/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6817/2019 LUIS EGIDIO NICOLA - EPP - 7326 | 32,00 | ||
| TOTAL | 32,00 | 32,00 | 32,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
