3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa:
TELEFONE
Fonte de Recurso:
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
lIG. TELEF. 3257-2123 EFETUADAS NO hOSPITAL
212,90
212,90
1.00
lIG. TELEF. 3257-1420 EFETUADAS NO SETOR DE RAIO-X
175,63
175,63
1.00
LIG. TELEF. 3257-1308 EFETUADAS NO HOSPITAL,AGOSTO DE 2019
552,94
552,94
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/08/2019
lIG. TELEF. 3257-2123 EFETUADAS NO hOSPITAL lIG. TELEF. 3257-1420 EFETUADAS NO SETOR DE RAIO-X LIG. TELEF. 3257-1308 EFETUADAS NO HOSPITAL,AGOSTO DE 2019
941,47
09/08/2019
lIG. TELEF. 3257-2123 EFETUADAS NO hOSPITAL
lIG. TELEF. 3257-1420 EFETUADAS NO SETOR DE RAIO-X
LIG. TELEF. 3257-1308 EFETUADAS NO HOSPITAL,AGOSTO DE 2019
941,47
15/08/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6850/2019
OI SA (BRASIL TELECON) - 1042
941,47
TOTAL
941,47
941,47
941,47
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.