Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GUSTAVO DELA PACE DA SILVEIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6922 |
Data de lançamento: |
13/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.33.01.00.00.00 - Passagens para o pais |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Ressarcimento despesas com passagem de P.Alegre a São Vicente do Sul no dia 07.08.2019 |
140,55 |
140,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/08/2019 |
Ressarcimento despesas com passagem de P.Alegre a São Vicente do Sul no dia 07.08.2019 |
140,55 |
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| 13/08/2019 |
Ressarcimento despesas com passagem de P.Alegre a São Vicente do Sul no dia 07.08.2019
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|
140,55 |
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| 14/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6922/2019
GUSTAVO DELA PACE DA SILVEIRA - 10320 |
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140,55 |
| TOTAL |
140,55 |
140,55 |
140,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
