Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JOSE CARLOS D GAUBE - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6945 |
Data de lançamento: |
14/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PECAS DE REPOSICAO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Bateria de 100 AH para rolo compactador |
440,00 |
440,00 |
| 1.00 |
Bateria de 150 AH para caçamba sem casco
Finalidade: Materia para Secretaria de Obras |
630,00 |
630,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/08/2019 |
Bateria de 100 AH para rolo compactador Bateria de 150 AH para caçamba sem casco
Finalidade: Materia para Secretaria de Obras |
1.070,00 |
|
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| 30/08/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/2502; |
|
1.070,00 |
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| 19/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6945/2019
JOSE CARLOS D GAUBE - ME - 702 |
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1.070,00 |
| TOTAL |
1.070,00 |
1.070,00 |
1.070,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
