| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GABRIELA TORRES RAUBER EPP |
| Número do empenho: | 6947 | Data de lançamento: | 14/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 45 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GRAMPEADOR METAL 26/6, CAPACIDADE 25 FOLHAS, GRANDE, COR PRETO; | 19,58 | 19,58 |
| 5.00 | GRAMPOS GALVANIZADOS 26/6, CAIXA COM 5000 UNIDADES; Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS E SANEAMENTO . | 6,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2019 | GRAMPEADOR METAL 26/6, CAPACIDADE 25 FOLHAS, GRANDE, COR PRETO; GRAMPOS GALVANIZADOS 26/6, CAIXA COM 5000 UNIDADES; Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS E SANEAMENTO . | 49,58 | ||
| 09/12/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/14482; | 49,58 | ||
| 26/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6947/2019 GABRIELA TORRES RAUBER EPP - 10046 | 49,58 | ||
| TOTAL | 49,58 | 49,58 | 49,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
