Nome do Credor: VEIGRA CAMINHOES LTDA-DISTRIB.PECAS E SERV.
Dados do Empenho
Número do empenho:
6973
Data de lançamento:
15/08/2019
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:
MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
PECAS DE REPOSICAO
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Correia do alternador para o micro onibus Volare V8L 4X4 placa IUB 5895 CHASSI 93PB58M1MDCO44741 Caminho da Escola
Finalidade: peca para concerto o onibus escolar IUB5895 que esta estragado
290,00
290,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/08/2019
Correia do alternador para o micro onibus Volare V8L 4X4 placa IUB 5895 CHASSI 93PB58M1MDCO44741 Caminho da Escola
Finalidade: peca para concerto o onibus escolar IUB5895 que esta estragado
290,00
19/08/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 0/30818;
290,00
26/08/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6973/2019
VEIGRA CAMINHOES LTDA-DISTRIB.PECAS E SERV. - 6089
290,00
TOTAL
290,00
290,00
290,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
