Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JAIRO ONERON SODRE DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6977 |
Data de lançamento: |
16/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Conselho Municipal de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - Fornecimento de alimentacao |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A SANTA MARIA PARTICIPAR DE UMA PLENÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE NO DIA 13.08.2019 |
13,00 |
13,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/08/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A SANTA MARIA PARTICIPAR DE UMA PLENÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE NO DIA 13.08.2019 |
13,00 |
|
|
| 16/08/2019 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 622; |
|
13,00 |
|
| 09/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6977/2019
JAIRO ONERON SODRE DOS SANTOS - 2186 |
|
|
13,00 |
| TOTAL |
13,00 |
13,00 |
13,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
