Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6996 |
Data de lançamento: |
16/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Farmácia do Hospital c/Recursos do SUS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacológico |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
2 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 60.00 |
Ciprofloxacino 2mg/ml frasco 100ml
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS OU EM OBSERVAÇÃO NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER . |
34,50 |
2.070,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/08/2019 |
Ciprofloxacino 2mg/ml frasco 100ml
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS OU EM OBSERVAÇÃO NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER . |
2.070,00 |
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| 27/08/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/4554; |
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2.070,00 |
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| 18/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6996/2019
F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 13593 |
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2.070,00 |
| TOTAL |
2.070,00 |
2.070,00 |
2.070,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
