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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: L. J. BREDOW REPRESENTAÇÕES ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6998	Data de lançamento:	16/08/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Custeio das Atividades do Hospital c/Recursos do SUS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
18.00	Arroz tipo 1, longo fino (pcte 5 Kg) Finalidade: Empenhar conforme registro de preços Pregão Presencial Nº 010/2019, gêneros alimentícios para consumo no Hospital São Vicente.	12,20	219,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/08/2019	Arroz tipo 1, longo fino (pcte 5 Kg) Finalidade: Empenhar conforme registro de preços Pregão Presencial Nº 010/2019, gêneros alimentícios para consumo no Hospital São Vicente.	219,60
05/09/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 1/8811;		73,20
09/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/8811;			73,20
04/10/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 1/9351;		24,40
08/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6998/2019 - REF. OUTUBRO/2019 L. J. BREDOW REPRESENTAÇÕES ME - 12789			24,40
25/10/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 1/9609;		24,40
05/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6998/2019 - REF. OUTUBRO/2019 L. J. BREDOW REPRESENTAÇÕES ME - 12789			24,40
20/11/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 1/9879;		48,80
22/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6998/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 L. J. BREDOW REPRESENTAÇÕES ME - 12789			48,80
18/12/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 1/10192;		48,80
23/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6998/2019 L. J. BREDOW REPRESENTAÇÕES ME - 12789			48,80
TOTAL		219,60	219,60	219,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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