| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME |
| Número do empenho: | 7013 | Data de lançamento: | 16/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - Material odontologico | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 25 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Agulha gengival odontológica curta, caixa com 100 unidades cada. | 25,30 | 50,60 |
| 30.00 | Sugador odontológico - pacotes com 40 unidades Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NOS ESF´S VILA RICA, LAURO PRESTES E ESF CENTRAL. | 4,14 | 124,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2019 | Agulha gengival odontológica curta, caixa com 100 unidades cada. Sugador odontológico - pacotes com 40 unidades Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NOS ESF´S VILA RICA, LAURO PRESTES E ESF CENTRAL. | 174,80 | ||
| 30/08/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/282; | 174,80 | ||
| 12/09/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7013/2019 FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - 14101 | 174,80 | ||
| TOTAL | 174,80 | 174,80 | 174,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
