Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7018 |
Data de lançamento: |
16/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Custeio da Farmácia Básica - PAB Variável |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacológico |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
2 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4400.00 |
Acido folico 5mg cp |
0,04 |
167,20 |
| 400.00 |
Paracetamol 200mg/ml sol oral (gotas)
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DA FARMACIA BASÍCA . |
0,59 |
235,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/08/2019 |
Acido folico 5mg cp Paracetamol 200mg/ml sol oral (gotas)
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DA FARMACIA BASÍCA . |
402,40 |
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| 26/08/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/198379; |
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387,20 |
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| 19/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 1/198379; |
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387,20 |
| 31/12/2019 |
ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR NÃO APRESENTAR NF OU DEMAIS DOCUMENTOS CORRESPONDENTES |
-15,20 |
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| TOTAL |
387,20 |
387,20 |
387,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
