| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 7018 | Data de lançamento: | 16/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Farmácia Básica - PAB Variável | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacológico | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4400.00 | Acido folico 5mg cp | 0,04 | 167,20 |
| 400.00 | Paracetamol 200mg/ml sol oral (gotas) Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DA FARMACIA BASÍCA . | 0,59 | 235,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2019 | Acido folico 5mg cp Paracetamol 200mg/ml sol oral (gotas) Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DA FARMACIA BASÍCA . | 402,40 | ||
| 26/08/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/198379; | 387,20 | ||
| 19/09/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/198379; | 387,20 | ||
| 31/12/2019 | ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR NÃO APRESENTAR NF OU DEMAIS DOCUMENTOS CORRESPONDENTES | -15,20 | ||
| TOTAL | 387,20 | 387,20 | 387,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
