Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7019 |
Data de lançamento: |
16/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Custeio da Farmácia Básica - PAB Variável |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacológico |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
2 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 150.00 |
Clonazepam 2,5mg/ml sol oral frasco 20ml |
1,89 |
283,50 |
| 768.00 |
Codeina 30 + paracetamol 500mg cp
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DA FARMÁCIA BÁSICA . |
0,31 |
237,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/08/2019 |
Clonazepam 2,5mg/ml sol oral frasco 20ml Codeina 30 + paracetamol 500mg cp
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DA FARMÁCIA BÁSICA . |
520,81 |
|
|
| 27/08/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/253157; |
|
520,81 |
|
| 11/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7019/2019
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 10805 |
|
|
520,81 |
| TOTAL |
520,81 |
520,81 |
520,81 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
