| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: S & R DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 7026 | Data de lançamento: | 16/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Farmácia Básica - PAB Variável | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacológico | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | Diclofenaco dietilamonio11,6mg/g 60g gel creme Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DA FARMÁCIA BÁSCICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 3,58 | 358,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2019 | Diclofenaco dietilamonio11,6mg/g 60g gel creme Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DA FARMÁCIA BÁSCICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 358,00 | ||
| 30/08/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/29623; | 358,00 | ||
| 23/09/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7026/2019 S & R DISTRIBUIDORA LTDA - 14158 | 358,00 | ||
| TOTAL | 358,00 | 358,00 | 358,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
