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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: AMAURI LICHTENECKER

Dados do Empenho
Número do empenho: 7057 Data de lançamento: 19/08/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Atenção Básica Saúde - Estadual
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PIES/NAAB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM LAJEADO PARA LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL BRUNO BORN CONDUZINDO O VEÍCULO IYU 3737 NO DIA 19.08.2019 71,19 71,19

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/08/2019 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM LAJEADO PARA LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL BRUNO BORN CONDUZINDO O VEÍCULO IYU 3737 NO DIA 19.08.2019 71,19
27/08/2019 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM LAJEADO PARA LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL BRUNO BORN CONDUZINDO O VEÍCULO IYU 3737 NO DIA 19.08.2019 71,19
28/08/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7057/2019 AMAURI LICHTENECKER - 2291 71,19
TOTAL 71,19 71,19 71,19
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.