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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CLARO S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 7067 Data de lançamento: 19/08/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Atenção Básica Saúde - Estadual
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PIES/NAAB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LIG. TELEF. 3257-2898 EFETUADAS NA UBS LAURO PRESTES ,AGOSTO DE 2019 19,08 19,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/08/2019 LIG. TELEF. 3257-2898 EFETUADAS NA UBS LAURO PRESTES ,AGOSTO DE 2019 19,08
19/08/2019 LIG. TELEF. 3257-2898 EFETUADAS NA UBS LAURO PRESTES ,AGOSTO DE 2019 19,08
21/08/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7067/2019 CLARO S.A. - 11649 19,08
TOTAL 19,08 19,08 19,08
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.