Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7092 |
Data de lançamento: |
21/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino - Salário Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.40.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C. |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE T.I |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Serviços de conversão de dados sistemas de controle pedagógico e gerenciador E-social |
580,71 |
1.742,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2019 |
Serviços de conversão de dados sistemas de controle pedagógico e gerenciador E-social |
1.742,13 |
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| 23/08/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/201911199; E/201911513;
Ref. a quarta e sexta parcela |
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1.190,46 |
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| 06/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº E/201911199; E/201911513;
Ref. a quarta e sexta parcela |
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1.190,46 |
| 24/08/2020 |
ESTORNO DE SALDO DO EMPENHO DEVIDO TER FEITO EMPENHO NOVO. |
-551,67 |
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| TOTAL |
1.190,46 |
1.190,46 |
1.190,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
