| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: VALDERI J CONTERATO GIACOMELLI ME |
| Número do empenho: | 7110 | Data de lançamento: | 22/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Programa IGD-SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - Material de copa e cozinha | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | FMAS/IGD/SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Copos descartáveis de 180 ml (pacote com 100 unidades) | 4,00 | 20,00 |
| 5.00 | Papel toalha branco, pacote com 02 rolos - com 50 folhas cada rolo Finalidade: Para uso durante as atividades do Cras no mês de Setembro | 5,10 | 25,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2019 | Copos descartáveis de 180 ml (pacote com 100 unidades) Papel toalha branco, pacote com 02 rolos - com 50 folhas cada rolo Finalidade: Para uso durante as atividades do Cras no mês de Setembro | 45,50 | ||
| 13/04/2020 | Liquida empenho conforme DANFE Nº 001/000004731; | 45,50 | ||
| 06/05/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7110/2019 VALDERI J CONTERATO GIACOMELLI ME - 13923 | 45,50 | ||
| TOTAL | 45,50 | 45,50 | 45,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
