Exercício: 2019 | |
Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME |
Número do empenho: | 7120 | Data de lançamento: | 22/08/2019 | ||
Tipo de empenho: | COMUM | ||||
Órgão: | Secret Munic de Ind Com Turismo - SMICT | ||||
Unidade: | Secret Munic de Ind Com Turismo - Desporto | ||||
Função: | Desporto e Lazer | ||||
Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
Projeto / Atividade: | Manuntenção do Esporte Amador | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
Fonte de Recurso: | DESPORTO |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 5 / 2019 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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6.00 | AGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA: HIPOCLORITO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO 2 A 2,5%, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS, CERTIFICADO ANVISA, COM BICO LACRADO E TAMPA COM ROSCA DE SEGURANÇA, EMBALAGEM COM 5 LITROS | 10,65 | 63,90 |
5.00 | Desinfetante com óleo de pinho, ação bactericida e germicida - embalagem de 5 litros. Nº registro ministério da saúde - aprovado pela Anvisa; | 12,00 | 60,00 |
2.00 | Vassoura com cerdas macias em nylon de 40 cm, com cabo de madeira plastificado, medindo no mínimo 1,20m Finalidade: Material para utilizar no Ginásio Municipal de Esportes | 10,72 | 21,44 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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22/08/2019 | AGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA: HIPOCLORITO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO 2 A 2,5%, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS, CERTIFICADO ANVISA, COM BICO LACRADO E TAMPA COM ROSCA DE SEGURANÇA, EMBALAGEM COM 5 LITROS Desinfetante com óleo de pinho, ação bactericida e germicida - embalagem de 5 litros. Nº registro ministério da saúde - aprovado pela Anvisa; Vassoura com cerdas macias em nylon de 40 cm, com cabo de madeira plastificado, medindo no mínimo 1,20m Finalidade: Material para utilizar no Ginásio Municipal de Esportes | 145,34 | ||
29/08/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/6331; | 145,34 | ||
06/09/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7120/2019 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME - 13924 | 145,34 | ||
TOTAL | 145,34 | 145,34 | 145,34 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |