Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: KARINE BRAIBANTE FLORES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7414 |
Data de lançamento: |
26/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
ADIANTAMENTOKARINE BRAIMANTE FLORES - LOCOMOÇÃO |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.33.96.00.00.00 - Passagens e despesas com locomocao-pagamento antecipado |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
adiantamento para despesas com passsagem de ida na viagem a P.Alegre no dia 27.08.2019 |
140,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2019 |
adiantamento para despesas com passsagem de ida na viagem a P.Alegre no dia 27.08.2019 |
140,00 |
|
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| 26/08/2019 |
adiantamento para despesas com passsagem de ida na viagem a P.Alegre no dia 27.08.2019
|
|
140,00 |
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| 27/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7414/2019
KARINE BRAIBANTE FLORES - 8114 |
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140,00 |
| 11/10/2019 |
ref devolução emp 7414/2019 - KARINE BRAIBANTE FLORES - 8114 |
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-39,55 |
| 11/10/2019 |
ref devolução emp 7414/2019 - KARINE BRAIBANTE FLORES - 8114 |
|
-39,55 |
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| 11/10/2019 |
ref devolução emp 7414/2019 - KARINE BRAIBANTE FLORES - 8114 |
-39,55 |
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| TOTAL |
100,45 |
100,45 |
100,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
