Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ADRIANO DOS SANTOS ERKMANN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7417 |
Data de lançamento: |
26/08/2019 |
Tipo de empenho: |
ADIANTAMENTO ADRIANO DOS SANTOS ERKMANN - LOCOMOÇÃ |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde |
Conta de Despesa: |
3390.33.96.00.00.00 - Passagens e despesas com locomocao-pagamento antecipado |
Natureza da despesa: |
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Adiantamento para despesas com passagem de ida a Porto Alegre no dia 27.08.2019 |
140,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/08/2019 |
Adiantamento para despesas com passagem de ida a Porto Alegre no dia 27.08.2019 |
140,00 |
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26/08/2019 |
Adiantamento para despesas com passagem de ida a Porto Alegre no dia 27.08.2019
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140,00 |
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27/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7417/2019
ADRIANO DOS SANTOS ERKMANN - 8994 |
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140,00 |
23/09/2019 |
ref devolução empenho nº 7417/2019 - ADRIANO DOS SANTOS ERKMANN - 8994 |
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-39,55 |
23/09/2019 |
ref devolução empenho nº 7417/2019 - ADRIANO DOS SANTOS ERKMANN - 8994 |
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-39,55 |
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23/09/2019 |
ref devolução empenho nº 7417/2019 - ADRIANO DOS SANTOS ERKMANN - 8994 |
-39,55 |
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TOTAL |
100,45 |
100,45 |
100,45 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.