Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JANDER GARCIA CORREA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7427 |
Data de lançamento: |
26/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secret Munic de Desenv Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA |
| Unidade: |
Secret Munic de Desenv Agropecuario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut. das Atividades da Secretaria de Desenv. Agropecuário e Meio Ambiente |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
2/4 de DIÁRIA PARA VIAGENS A SANTIAGO PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LEITE PARA APLEISUL NO VEÍCULOIRS 9442
NOS DIAS 27 e 30.08.2019 |
30,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2019 |
2/4 de DIÁRIA PARA VIAGENS A SANTIAGO PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LEITE PARA APLEISUL NO VEÍCULOIRS 9442
NOS DIAS 27 e 30.08.2019 |
60,00 |
|
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| 30/08/2019 |
2/4 de DIÁRIA PARA VIAGENS A SANTIAGO PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LEITE PARA APLEISUL NO VEÍCULOIRS 9442
NOS DIAS 27 e 30.08.2019
|
|
60,00 |
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| 13/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7427/2019
JANDER GARCIA CORREA - 13403 |
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|
60,00 |
| TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
