| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: VALDERI J CONTERATO GIACOMELLI ME |
| Número do empenho: | 7474 | Data de lançamento: | 28/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio das Atividades do Hospital c/Recursos do SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - Material de copa e cozinha | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 75.00 | Copos descartáveis de 180 ml (pacote com 100 unidades) | 4,00 | 300,00 |
| 200.00 | Guardanapo de papel (pct com 50 unidades) Finalidade: Para suprir necessidades do Hospital Municipal | 1,97 | 394,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2019 | Copos descartáveis de 180 ml (pacote com 100 unidades) Guardanapo de papel (pct com 50 unidades) Finalidade: Para suprir necessidades do Hospital Municipal | 694,00 | ||
| 24/09/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/4276; | 694,00 | ||
| 26/09/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7474/2019 VALDERI J CONTERATO GIACOMELLI ME - 13923 | 694,00 | ||
| TOTAL | 694,00 | 694,00 | 694,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
