Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ADROVANI DE LIMA MOSSI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7477 |
Data de lançamento: |
29/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento - SMAP |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Administracao |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Álcool Isopropílico 500ml com Bico
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUPRIR NECESSIDADES DO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
22,00 |
22,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2019 |
Álcool Isopropílico 500ml com Bico
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUPRIR NECESSIDADES DO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
22,00 |
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| 03/09/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/620; |
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22,00 |
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| 26/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7477/2019
ADROVANI DE LIMA MOSSI ME - 12925 |
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22,00 |
| TOTAL |
22,00 |
22,00 |
22,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
