| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| Número do empenho: | 7481 | Data de lançamento: | 29/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio das Atividades do Hospital c/Recursos do SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 40 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | SABONETE LÍQUIDO REFIL 800ML Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 7,56 | 302,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2019 | SABONETE LÍQUIDO REFIL 800ML Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 302,40 | ||
| 24/09/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/256419; | 302,40 | ||
| 08/10/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7481/2019 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 10805 | 302,40 | ||
| TOTAL | 302,40 | 302,40 | 302,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
