| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA - EPP |
| Número do empenho: | 7485 | Data de lançamento: | 29/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Limpeza de Vias Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 41 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FIO NYLON 3MM, BOBINA COM 300 METROS Finalidade: Para manutenção da Sec. de Obras | 275,00 | 275,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2019 | FIO NYLON 3MM, BOBINA COM 300 METROS Finalidade: Para manutenção da Sec. de Obras | 275,00 | ||
| 17/09/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/1564; | 275,00 | ||
| 21/11/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7485/2019 LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI - EPP - 7326 | 275,00 | ||
| TOTAL | 275,00 | 275,00 | 275,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
