Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção da Atenção Básica Saúde - Estadual
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PIES/NAAB
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM STA MARIA/FAXINAL DO SOTURNO PARA LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO HUSM E HOSP. SÃO ROQUE
CONDUZINDO O VEÍCULO IVQ 9959
NO DIA 30.08.2019
30,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/08/2019
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM STA MARIA/FAXINAL DO SOTURNO PARA LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO HUSM E HOSP. SÃO ROQUE
CONDUZINDO O VEÍCULO IVQ 9959
NO DIA 30.08.2019
30,00
23/09/2019
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM STA MARIA/FAXINAL DO SOTURNO PARA LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO HUSM E HOSP. SÃO ROQUE
CONDUZINDO O VEÍCULO IVQ 9959
NO DIA 30.08.2019
30,00
25/09/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7539/2019
AMAURI LICHTENECKER - 2291
30,00
TOTAL
30,00
30,00
30,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.