O Município de São Vicente do Sul - RS Trocar Entidade
Imprimir a página
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GUERRA E MINUZZI LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 7607 Data de lançamento: 05/09/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Secret Munic de Educacao - Convenios
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manut do Programa de Merenda Escolar - FNDE/PNAE
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: FNDE/PNAE MERENDA ESCOLAR

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 10 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Canela em pó (pote com no mínimo 50g) 3,58 35,80
160.00 Carne bovina moída in natura congelada de 2ª (Kg), máximo 5% de gordura, sem coágulo sangüíneo e cartilagens. Entregue em embalagens plásticas adequadas e com o peso solicitado. Com registro de inspeção no SIF ou CISPOA ou SIM 19,15 3.064,00
10.00 Cravo da índia (pacote com no mínimo 15g) 3,90 39,00
20.00 Farinha de trigo especial T1 enriquecida com ferro e ácido fólico – branca (pcte 1Kg) 3,00 60,00
6.00 Fermento em pó químico (unid. 100g) 3,00 18,00
10.00 Orégano (pcte com no mínimo 50g) 3,50 35,00
36.00 Salsicha a granel – Kg. Entregue em embalagens plásticas adequadas e com o peso solicitado. Com registro de inspeção no SIF ou CISPOA. Finalidade: Empenhar conforme registro de preços Pregão Presencial Nº 010/2019, gêneros alimentícios para consumo na merenda das escolas municipais. 8,80 316,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/09/2019 Canela em pó (pote com no mínimo 50g) Carne bovina moída in natura congelada de 2ª (Kg), máximo 5% de gordura, sem coágulo sangüíneo e cartilagens. Entregue em embalagens plásticas adequadas e com o peso solicitado. Com registro de inspeção no SIF ou CISPOA ou SIM Cravo da índia (pacote com no mínimo 15g) Farinha de trigo especial T1 enriquecida com ferro e ácido fólico – branca (pcte 1Kg) Fermento em pó químico (unid. 100g) Orégano (pcte com no mínimo 50g) Salsicha a granel – Kg. Entregue em embalagens plásticas adequadas e com o peso solicitado. Com registro de inspeção no SIF ou CISPOA. Finalidade: Empenhar conforme registro de preços Pregão Presencial Nº 010/2019, gêneros alimentícios para consumo na merenda das escolas municipais. 3.568,60
17/09/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 0/2259; 383,00
18/09/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7607/2019 - REF. SETEMBRO/2019 GUERRA E MINUZZI LTDA - EPP - 11113 383,00
23/09/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 0/2279; 383,00
25/09/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7607/2019 - REF. SETEMBRO/2019 GUERRA E MINUZZI LTDA - EPP - 11113 383,00
30/09/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 0/2294; 383,00
30/09/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 0/2294; 383,00
30/09/2019 estorno liquidação indevida -383,00
07/10/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 0/2344; 536,60
07/10/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7607/2019 - REF. SETEMBRO/2019 GUERRA E MINUZZI LTDA - EPP - 11113 383,00
21/10/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7607/2019 - REF. OUTUBRO/2019 GUERRA E MINUZZI LTDA - EPP - 11113 536,60
22/10/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 0/2374; 418,00
24/10/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7607/2019 - REF. OUTUBRO/2019 GUERRA E MINUZZI LTDA - EPP - 11113 418,00
30/10/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 0/2396; 563,40
01/11/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 0/2417; 383,00
01/11/2019 estorno de liquidação indevida -383,00
04/11/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 0/2417; 383,00
05/11/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7607/2019 - REF. OUTUBRO/2019 GUERRA E MINUZZI LTDA - EPP - 11113 563,40
05/11/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7607/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 GUERRA E MINUZZI LTDA - EPP - 11113 383,00
11/11/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 0/2440; 191,50
12/11/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7607/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 GUERRA E MINUZZI LTDA - EPP - 11113 191,50
20/11/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 0/2454; 327,10
22/11/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7607/2019 GUERRA E MINUZZI LTDA - EPP - 11113 327,10
TOTAL 3.568,60 3.568,60 3.568,60
SALDO A PAGAR 0,00


Copyright 2026 Digifred®  |  Política de Privacidade  |  Mapa do Site  |  Administração