3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos
Natureza da despesa:
SERVICOS DE OFICINA
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE SCANER PARA APAGAR A MEMORIA DE AVARIAS NO ONIBUS IVY1668
Finalidade: SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE SCANER PARA APAGAR A MEMORIA DE AVARIAS
280,00
280,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/09/2019
SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE SCANER PARA APAGAR A MEMORIA DE AVARIAS NO ONIBUS IVY1668
Finalidade: SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE SCANER PARA APAGAR A MEMORIA DE AVARIAS
280,00
06/09/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 1385;
280,00
11/09/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7609/2019
CELVIRIO FORTES DA JORNADA - EPP - 9961
280,00
TOTAL
280,00
280,00
280,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.