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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MASTERSUL EQUPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7612 Data de lançamento: 05/09/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção da Limpeza de Vias Pública
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - Material de protecao e seguranca
Natureza da despesa: MATERIAL DE PROTEÇÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 55 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 LUVA DE RASPA-DORSO LISO, DEDOS SEM FORCHETA E REFORÇO INTERNO SOMENTE NA PALMA, PUNHO DE 15 CM 6,90 103,50
20.00 LUVA PARA ATIVIDADES DE PRECISÃO EM AMBIENTES COM MAIOR GRAU DE SUJIDADES, MALEABILIDADE DOS FIOS, FORMA ANATÔMICA QUE PROPORCIONA AJUSTE NAS MÃOS E SENSIBILIDADE TATIL 3,14 62,80
16.00 OCULOS DE PROTEÇÃO CONTRA IMPÁCTOS DE PARTICULAS VOLANTES FRONTAIS E LUMINOSIDADE INTENSA. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MELHOR QUALIDADE DE SERVIÇO AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. MUN. DE OBRAS 2,89 46,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/09/2019 LUVA DE RASPA-DORSO LISO, DEDOS SEM FORCHETA E REFORÇO INTERNO SOMENTE NA PALMA, PUNHO DE 15 CM LUVA PARA ATIVIDADES DE PRECISÃO EM AMBIENTES COM MAIOR GRAU DE SUJIDADES, MALEABILIDADE DOS FIOS, FORMA ANATÔMICA QUE PROPORCIONA AJUSTE NAS MÃOS E SENSIBILIDADE TATIL OCULOS DE PROTEÇÃO CONTRA IMPÁCTOS DE PARTICULAS VOLANTES FRONTAIS E LUMINOSIDADE INTENSA. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MELHOR QUALIDADE DE SERVIÇO AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. MUN. DE OBRAS 212,54
28/11/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 1/6052; 212,54
26/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7612/2019 MASTERSUL EQUPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - 12787 212,54
TOTAL 212,54 212,54 212,54
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.