Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: EDER FIORIN SARAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7621 |
Data de lançamento: |
05/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secret Munic de Desenv Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA |
| Unidade: |
Secret Munic de Desenv Agropecuario |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Patrulhas da Produção |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
FUNDO DA AGRICULTURA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
LAMPADA H1 24V |
25,00 |
50,00 |
| 2.00 |
LAMPADA H3 24V |
25,00 |
50,00 |
| 1.00 |
LAMPADA H4 24V
Finalidade: MANUTENÇÃOCAMINHÃO AGRALE 13000 IRO 1166 |
35,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2019 |
LAMPADA H1 24V LAMPADA H3 24V LAMPADA H4 24V
Finalidade: MANUTENÇÃOCAMINHÃO AGRALE 13000 IRO 1166 |
135,00 |
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| 17/09/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/26004235; |
|
135,00 |
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| 23/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7621/2019
EDER FIORIN SARAN - 12997 |
|
|
135,00 |
| TOTAL |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
