Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CLAELI DE OLIVEIRA FLORES LAVARDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7623 |
Data de lançamento: |
05/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
ADIANTAMENTO CLAELI DE OLIVEIRA FLORES - CONSUMO |
| Órgão: |
Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.96.00.00.00 - Material de consumo - pagamento antecipado |
| Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINAS COM MULHERES RURAIS ,PROJETO DA EMATER |
400,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2019 |
ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINAS COM MULHERES RURAIS ,PROJETO DA EMATER |
400,00 |
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| 11/09/2019 |
ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINAS COM MULHERES RURAIS ,PROJETO DA EMATER
|
|
400,00 |
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| 11/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7623/2019
CLAELI DE OLIVEIRA FLORES LAVARDA - 12120 |
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400,00 |
| 24/09/2019 |
ref devolucao adiant. claeli de oliveira flores lavarda emp 7623 |
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-2,80 |
| 24/09/2019 |
ref devolucao adiant. claeli de oliveira flores lavarda emp 7623 |
|
-2,80 |
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| 24/09/2019 |
ref devolucao adiant. claeli de oliveira flores lavarda emp 7623 |
-2,80 |
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| TOTAL |
397,20 |
397,20 |
397,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
