Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
180.00 |
Bebida Láctea Fermentada com polpa de frutas – sabores: morango, coco e pêssego (embalagem de 1 litro). Produto inspecionado. Com data de validade mínima de 15 dias a contar da data de entrega. |
4,30 |
774,00 |
20.00 |
Bolacha salgada tipo Água e Sal, pacote com protetor interno (pcte 400g) |
4,75 |
95,00 |
40.00 |
Carne bovina moída in natura congelada de 2ª (Kg), máximo 5% de gordura, sem coágulo sangüíneo e cartilagens. Entregue em embalagens plásticas adequadas e com o peso solicitado. Com registro de inspeção no SIF ou CISPOA ou SIM |
19,15 |
766,00 |
5.00 |
Chá camomila – cx com no mínimo 10 saquinhos |
3,30 |
16,50 |
5.00 |
Chá maçã – cx com no mínimo 10 saquinhos |
3,30 |
16,50 |
5.00 |
Colorau (pcte.500g) |
4,80 |
24,00 |
5.00 |
Doce de leite cremoso em pote plástico com 1 Kg, podendo ser conservado fora da refrigeração antes de aberta a embalagem. Prazo de validade mínimo de 06 meses a contar da data de entrega do produto. |
11,45 |
57,25 |
2.00 |
Fermento em pó químico (unid. 100g) |
3,00 |
6,00 |
10.00 |
Massa alimentícia com ovos, tipo parafuso (pacote com 500g) |
3,10 |
31,00 |
5.00 |
Massa para Pastel - disco lanche médio, validade mínima de 30 dias - Pacote com 500g. |
5,05 |
25,25 |
5.00 |
Massa úmida para lasanha, pacote de 500 gr. |
6,90 |
34,50 |
15.00 |
Milho para pipoca, classe amarela, tipo 1, pacote com 500 g. |
2,95 |
44,25 |
2.00 |
Orégano (pcte com no mínimo 50g) |
3,50 |
7,00 |
7.00 |
Queijo tipo lanche fatiado – Kg. Com rótulo indicando data de validade e peso. Entregues em embalagens plásticas adequadas e com o peso solicitado. |
24,90 |
174,30 |
6.00 |
Salsicha a granel – Kg. Entregue em embalagens plásticas adequadas e com o peso solicitado. Com registro de inspeção no SIF ou CISPOA. |
8,80 |
52,80 |
5.00 |
Suco em pó – sabores: morango, abacaxi, pêssego, limão, uva ou laranja - pacote com 1Kg (rendimento mínimo de 10 litros).
Finalidade: Empenhar conforme registro de preços Pregão Presencial Nº 010/2019, gêneros alimentícios para consumo na Creche Cristo Educador. |
7,55 |
37,75 |
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/09/2019 |
Bebida Láctea Fermentada com polpa de frutas – sabores: morango, coco e pêssego (embalagem de 1 litro). Produto inspecionado. Com data de validade mínima de 15 dias a contar da data de entrega. Bolacha salgada tipo Água e Sal, pacote com protetor interno (pcte 400g) Carne bovina moída in natura congelada de 2ª (Kg), máximo 5% de gordura, sem coágulo sangüíneo e cartilagens. Entregue em embalagens plásticas adequadas e com o peso solicitado. Com registro de inspeção no SIF ou CISPOA ou SIM Chá camomila – cx com no mínimo 10 saquinhos Chá maçã – cx com no mínimo 10 saquinhos Colorau (pcte.500g) Doce de leite cremoso em pote plástico com 1 Kg, podendo ser conservado fora da refrigeração antes de aberta a embalagem. Prazo de validade mínimo de 06 meses a contar da data de entrega do produto. Fermento em pó químico (unid. 100g) Massa alimentícia com ovos, tipo parafuso (pacote com 500g) Massa para Pastel - disco lanche médio, validade mínima de 30 dias - Pacote com 500g. Massa úmida para lasanha, pacote de 500 gr. Milho para pipoca, classe amarela, tipo 1, pacote com 500 g. Orégano (pcte com no mínimo 50g) Queijo tipo lanche fatiado – Kg. Com rótulo indicando data de validade e peso. Entregues em embalagens plásticas adequadas e com o peso solicitado. Salsicha a granel – Kg. Entregue em embalagens plásticas adequadas e com o peso solicitado. Com registro de inspeção no SIF ou CISPOA. Suco em pó – sabores: morango, abacaxi, pêssego, limão, uva ou laranja - pacote com 1Kg (rendimento mínimo de 10 litros).
Finalidade: Empenhar conforme registro de preços Pregão Presencial Nº 010/2019, gêneros alimentícios para consumo na Creche Cristo Educador. |
2.162,10 |
|
|
26/09/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/2278; |
|
119,90 |
|
02/10/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/2295; |
|
224,90 |
|
11/10/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/2345; |
|
158,55 |
|
25/10/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/2373; |
|
250,90 |
|
31/10/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/2395; |
|
133,75 |
|
08/11/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/2416; |
|
235,40 |
|
14/11/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/2439; |
|
77,10 |
|
29/11/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/2453; 0/2468; |
|
378,05 |
|
05/12/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/2482; |
|
235,40 |
|
12/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7627/2019 - REF. OUTUBRO/2019
GUERRA E MINUZZI LTDA - EPP - 11113 |
|
|
224,90 |
12/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7627/2019 - REF. OUTUBRO/2019
GUERRA E MINUZZI LTDA - EPP - 11113 |
|
|
158,55 |
12/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7627/2019 - REF. NOVEMBRO/2019
GUERRA E MINUZZI LTDA - EPP - 11113 |
|
|
378,05 |
12/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7627/2019 - REF. DEZEMBRO/2019
GUERRA E MINUZZI LTDA - EPP - 11113 |
|
|
235,40 |
12/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7627/2019 - REF. SETEMBRO/2019
GUERRA E MINUZZI LTDA - EPP - 11113 |
|
|
119,90 |
12/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7627/2019 - REF. OUTUBRO/2019
GUERRA E MINUZZI LTDA - EPP - 11113 |
|
|
133,75 |
12/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7627/2019 - REF. NOVEMBRO/2019
GUERRA E MINUZZI LTDA - EPP - 11113 |
|
|
235,40 |
12/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7627/2019 - REF. NOVEMBRO/2019
GUERRA E MINUZZI LTDA - EPP - 11113 |
|
|
77,10 |
12/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7627/2019 - REF. OUTUBRO/2019
GUERRA E MINUZZI LTDA - EPP - 11113 |
|
|
250,90 |
18/12/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/2499; |
|
64,50 |
|
26/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7627/2019 - REF. DEZEMBRO/2019
GUERRA E MINUZZI LTDA - EPP - 11113 |
|
|
64,50 |
15/01/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/2518; |
|
188,65 |
|
05/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7627/2019 - REF. JANEIRO/2020
GUERRA E MINUZZI LTDA - EPP - 11113 |
|
|
188,65 |
26/02/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/000002629; |
|
95,00 |
|
27/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7627/2019
GUERRA E MINUZZI LTDA - EPP - 11113 |
|
|
95,00 |
TOTAL |
2.162,10 |
2.162,10 |
2.162,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.