Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ARIONE SILVA DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7665 |
Data de lançamento: |
05/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos |
| Natureza da despesa: |
VESTUARIOS E UNIFORMES |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
rESSARCIMENTO DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE VESTUARIOS PARA BANDA MARCIAL. |
95,34 |
95,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2019 |
rESSARCIMENTO DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE VESTUARIOS PARA BANDA MARCIAL. |
95,34 |
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| 05/09/2019 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 113200; 000060469; |
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95,34 |
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| 09/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7665/2019
ARIONE SILVA DA SILVA - 6078 |
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95,34 |
| TOTAL |
95,34 |
95,34 |
95,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
