Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CELVIRIO FORTES DA JORNADA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7684 |
Data de lançamento: |
06/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Hospital |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
SERVICOS DE OFICINA |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REMOÇÃO DO MOTOR E RECOLOCAÇÃO NO VEIC. MLD 5630 DA SEC. DE SAÚDE. |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/09/2019 |
REMOÇÃO DO MOTOR E RECOLOCAÇÃO NO VEIC. MLD 5630 DA SEC. DE SAÚDE. |
300,00 |
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| 09/09/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1393; |
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300,00 |
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| 11/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7684/2019
CELVIRIO FORTES DA JORNADA - EPP - 9961 |
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300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
