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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CELVIRIO FORTES DA JORNADA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 7693 Data de lançamento: 06/09/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 OLEO EXTRA TURBO MINERAL 15W40 CH4 LUBRAX Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO ONIBUS PLACA IPU - 7723, VEICULO COM PANE MECANICA, DEVIDO A URGENCIA POR SER VEICULO DE TRANSPORTE . 15,90 159,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/09/2019 OLEO EXTRA TURBO MINERAL 15W40 CH4 LUBRAX Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO ONIBUS PLACA IPU - 7723, VEICULO COM PANE MECANICA, DEVIDO A URGENCIA POR SER VEICULO DE TRANSPORTE . 159,00
09/09/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 001/1797; 159,00
11/09/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7693/2019 CELVIRIO FORTES DA JORNADA - EPP - 9961 159,00
TOTAL 159,00 159,00 159,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.