Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CELVIRIO FORTES DA JORNADA - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7712 |
Data de lançamento: |
06/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Atenção Básica Saúde - Estadual |
| Conta de Despesa: |
3390.39.61.00.00.00 - Servicos de socorro e salvamento |
| Natureza da despesa: |
SERVICOS DE OFICINA |
| Fonte de Recurso: |
FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PIES/NAAB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE GUINCHO
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PLACA MLD - 5630, VEICULO COM PANE MECANICA EM SANTIAGO. |
480,00 |
480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/09/2019 |
SERVIÇO DE GUINCHO
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PLACA MLD - 5630, VEICULO COM PANE MECANICA EM SANTIAGO. |
480,00 |
|
|
| 09/09/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1391; |
|
480,00 |
|
| 11/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7712/2019
CELVIRIO FORTES DA JORNADA - EPP - 9961 |
|
|
480,00 |
| TOTAL |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
