Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7756 |
Data de lançamento: |
09/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Custeio da Farmácia Básica - PAB Variável |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
40 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 60.00 |
ATADURA ELÁSTICA 10CMX2,2M PACOTE C/ 12 UNIDADES |
8,80 |
528,00 |
| 8.00 |
BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO 15CMX100M (papel gral cirúrgico) |
54,40 |
435,20 |
| 8.00 |
BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO 20CMX100M (papel gral cirúrgico) |
73,94 |
591,52 |
| 100.00 |
COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS 10CMX10CM C/ 500 UNIDADES
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
28,90 |
2.890,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/09/2019 |
ATADURA ELÁSTICA 10CMX2,2M PACOTE C/ 12 UNIDADES BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO 15CMX100M (papel gral cirúrgico) BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO 20CMX100M (papel gral cirúrgico) COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS 10CMX10CM C/ 500 UNIDADES
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
4.444,72 |
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| 11/10/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/51973; |
|
963,20 |
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| 22/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7756/2019 - REF. OUTUBRO/2019
L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP - 8918 |
|
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963,20 |
| 30/10/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/52179; |
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3.481,52 |
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| 21/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7756/2019
L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP - 8918 |
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3.481,52 |
| TOTAL |
4.444,72 |
4.444,72 |
4.444,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
