Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CLARAO - COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - M |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7769 |
Data de lançamento: |
09/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secret Munic de Ind Com Turismo - SMICT |
| Unidade: |
Secret Munic de Industria, Comercio e Turismo |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Calendário de Eventos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
54 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
FIO PARALELO 300V 2 X 2,5 MM
Finalidade: Aquisição de material elétrico para utilizar na ornamentação natalina da Praça Borges de Medeiros |
208,76 |
626,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/09/2019 |
FIO PARALELO 300V 2 X 2,5 MM
Finalidade: Aquisição de material elétrico para utilizar na ornamentação natalina da Praça Borges de Medeiros |
626,28 |
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| 26/09/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/3130; |
|
626,28 |
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| 12/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7769/2019
CLARAO - COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME - 8940 |
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626,28 |
| TOTAL |
626,28 |
626,28 |
626,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
