| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CLARAO - COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - M |
| Número do empenho: | 7769 | Data de lançamento: | 09/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secret Munic de Ind Com Turismo - SMICT | ||||
| Unidade: | Secret Munic de Industria, Comercio e Turismo | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Calendário de Eventos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 54 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | FIO PARALELO 300V 2 X 2,5 MM Finalidade: Aquisição de material elétrico para utilizar na ornamentação natalina da Praça Borges de Medeiros | 208,76 | 626,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2019 | FIO PARALELO 300V 2 X 2,5 MM Finalidade: Aquisição de material elétrico para utilizar na ornamentação natalina da Praça Borges de Medeiros | 626,28 | ||
| 26/09/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/3130; | 626,28 | ||
| 12/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7769/2019 CLARAO - COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME - 8940 | 626,28 | ||
| TOTAL | 626,28 | 626,28 | 626,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
