Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7771 |
Data de lançamento: |
09/09/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade-PMAQ |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
Fonte de Recurso: |
PMAQ-Prog Melh Aces Qualidade |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
5 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
20.00 |
Limpa vidros, embalagem c/500 ml
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAUDE. |
3,60 |
72,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/09/2019 |
Limpa vidros, embalagem c/500 ml
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAUDE. |
72,00 |
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07/10/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/6581; |
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72,00 |
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08/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7771/2019
KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME - 13924 |
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72,00 |
TOTAL |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.