| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME |
| Número do empenho: | 7771 | Data de lançamento: | 09/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade-PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ-Prog Melh Aces Qualidade | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | Limpa vidros, embalagem c/500 ml Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 3,60 | 72,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2019 | Limpa vidros, embalagem c/500 ml Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 72,00 | ||
| 07/10/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/6581; | 72,00 | ||
| 08/10/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7771/2019 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME - 13924 | 72,00 | ||
| TOTAL | 72,00 | 72,00 | 72,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
