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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7771 Data de lançamento: 09/09/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade-PMAQ
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: PMAQ-Prog Melh Aces Qualidade

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 5 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 Limpa vidros, embalagem c/500 ml Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAUDE. 3,60 72,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/09/2019 Limpa vidros, embalagem c/500 ml Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAUDE. 72,00
07/10/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 1/6581; 72,00
08/10/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7771/2019 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME - 13924 72,00
TOTAL 72,00 72,00 72,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.