Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ADEMAR SILVEIRA DA SILVA MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7785 |
Data de lançamento: |
09/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - Limpeza e conservacao |
| Natureza da despesa: |
SERVICOS DE OFICINA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
19 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
Lavagem Simples/Rápida - Veículos Leves
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS IWA - 2231, IJY - 2568 E IWA - 0443 DA SECRETARIA DE OBRAS. |
26,60 |
159,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/09/2019 |
Lavagem Simples/Rápida - Veículos Leves
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS IWA - 2231, IJY - 2568 E IWA - 0443 DA SECRETARIA DE OBRAS. |
159,60 |
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| 29/01/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/2019037; |
|
159,60 |
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| 18/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7785/2019
ADEMAR SILVEIRA DA SILVA MEI - 9169 |
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159,60 |
| TOTAL |
159,60 |
159,60 |
159,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
