Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ALEX JUNIOR BORBA PINHEIRO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7824 |
Data de lançamento: |
10/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF II |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A STA MARIA PARA LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO HCAA E HUSM
CONDUZINDO O VEÍCULO IVQ 9959
NO DIA 10.09.2019 |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/09/2019 |
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A STA MARIA PARA LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO HCAA E HUSM
CONDUZINDO O VEÍCULO IVQ 9959
NO DIA 10.09.2019 |
30,00 |
|
|
| 30/09/2019 |
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A STA MARIA PARA LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO HCAA E HUSM
CONDUZINDO O VEÍCULO IVQ 9959
NO DIA 10.09.2019
|
|
30,00 |
|
| 03/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7824/2019
ALEX JUNIOR BORBA PINHEIRO - 13396 |
|
|
30,00 |
| TOTAL |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
