Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7877 |
Data de lançamento: |
13/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Auxílio e Benefícios Eventuais |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - Outros materiais de distribuicao gratuita |
| Natureza da despesa: |
AUXÍLIOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
12 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Areia média limpa |
45,00 |
45,00 |
| 1.00 |
BRITA Nº1 |
73,00 |
73,00 |
| 10.00 |
CIMENTO (SACO DE 50 KG)
Finalidade: Aquisição de material para obra da casa de Maria de Fatima, conforme parecer social |
27,45 |
274,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/09/2019 |
Areia média limpa BRITA Nº1 CIMENTO (SACO DE 50 KG)
Finalidade: Aquisição de material para obra da casa de Maria de Fatima, conforme parecer social |
392,50 |
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| 18/09/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/1576; |
|
392,50 |
|
| 21/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7877/2019
LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI - EPP - 7326 |
|
|
392,50 |
| TOTAL |
392,50 |
392,50 |
392,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
