Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: OI SA (BRASIL TELECON) |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7884 |
Data de lançamento: |
13/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Atenção Básica Saúde - Estadual |
| Conta de Despesa: |
3390.39.36.00.00.00 - Multas Indedutiveis |
| Natureza da despesa: |
MULTAS |
| Fonte de Recurso: |
FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PIES/NAAB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Multa por atrso pagto cta 3257-2898 da UBS Lauro Prestes. |
5,04 |
5,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/09/2019 |
Multa por atrso pagto cta 3257-2898 da UBS Lauro Prestes. |
5,04 |
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| 16/09/2019 |
Multa por atrso pagto cta 3257-2898 da UBS Lauro Prestes.
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|
5,04 |
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| 18/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7884/2019
OI SA (BRASIL TELECON) - 1042 |
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5,04 |
| TOTAL |
5,04 |
5,04 |
5,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
