Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LUIS BRUNO MARAFIGA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7891 |
Data de lançamento: |
13/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secret Munic de Desenv Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA |
| Unidade: |
Secret Munic de Desenv Agropecuario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut. das Atividades da Secretaria de Desenv. Agropecuário e Meio Ambiente |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
3/4 de DIÁRIA PARA VIAGENS A SANTIAGO PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LEITE PARA APLEISUL NO VEÍCULO IRS 9442
NOS DIAS 13, 17 e 19.09.2019 |
30,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/09/2019 |
3/4 de DIÁRIA PARA VIAGENS A SANTIAGO PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LEITE PARA APLEISUL NO VEÍCULO IRS 9442
NOS DIAS 13, 17 e 19.09.2019 |
90,00 |
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| 19/09/2019 |
3/4 de DIÁRIA PARA VIAGENS A SANTIAGO PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LEITE PARA APLEISUL NO VEÍCULO IRS 9442
NOS DIAS 13, 17 e 19.09.2019
|
|
90,00 |
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| 04/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7891/2019
LUIS BRUNO MARAFIGA - 13365 |
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90,00 |
| TOTAL |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
