Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ARIONE SILVA DA SILVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7919 |
Data de lançamento: |
17/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
ADIANTAMENTO ARIONE SILVA DA SILVA - CONSUMO |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Secretaria de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.96.00.00.00 - Material de consumo - pagamento antecipado |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO VEIC. IYU 3737 NO DIA 18.09.2019 |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/09/2019 |
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO VEIC. IYU 3737 NO DIA 18.09.2019 |
100,00 |
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| 17/09/2019 |
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO VEIC. IYU 3737 NO DIA 18.09.2019
|
|
100,00 |
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| 18/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7919/2019
ARIONE SILVA DA SILVA - 6078 |
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100,00 |
| 08/10/2019 |
ref devolucao adiantamento emp 7919 |
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-29,97 |
| 08/10/2019 |
ref devolucao adiantamento emp 7919 |
|
-29,97 |
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| 08/10/2019 |
ref devolucao adiantamento emp 7919 |
-29,97 |
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| TOTAL |
70,03 |
70,03 |
70,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
