Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DAILI RGHEIS PIZZOLATO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7924 |
Data de lançamento: |
17/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do CRAS - Cronstruindo Sonhos |
| Conta de Despesa: |
3390.36.38.00.00.00 - Confeccao de uniformes, bandeiras e flamulas |
| Natureza da despesa: |
VESTUARIOS E UNIFORMES |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 9.00 |
CONFEÇÃO DE BOMBACHAS COM FAVO
Finalidade: PARA APRESENTACAO DO GRUPO DE DANCA DA OFICINA DA ESCOLA ANTERO XAVIER |
55,00 |
495,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/09/2019 |
CONFEÇÃO DE BOMBACHAS COM FAVO
Finalidade: PARA APRESENTACAO DO GRUPO DE DANCA DA OFICINA DA ESCOLA ANTERO XAVIER |
495,00 |
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| 04/10/2019 |
CONFEÇÃO DE BOMBACHAS COM FAVO
Finalidade: PARA APRESENTACAO DO GRUPO DE DANCA DA OFICINA DA ESCOLA ANTERO XAVIER
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495,00 |
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| 23/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7924/2019 - REF. OUTUBRO/2019
DAILI RGHEIS PIZZOLATO - 122
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79,20 |
| 23/10/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7924/2019
DAILI RGHEIS PIZZOLATO - 122 |
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415,80 |
| TOTAL |
495,00 |
495,00 |
495,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
